前不久，高新集团法务审计部对集团内控体系进行了全面审查，完善了相关制度，并对审查结果进行了上会审议。

　　“得控则强，失控则弱，无控则乱，内控体系要因地制宜，量身定做。”高新集团审计法务人员介绍，目前集团正不断完善内控体系规范化，将原先分散的内控制度编制成册，同时废除已重新修订的制度，将制度与集团自身业务环节进行结合，拟新增或修订16项内控制度。新增制度由各个部门“联合作战”，力争实现“建立国企合规生态圈，优化经营环境”。

　　记者了解到，高新集团从公司已制定的制度及财务运行状况入手，查找分析可能存在的财务风险和经营风险，列出问题清单。在进行内控制度审查计时，法务审计部从了解集团岗位设置、人员配备是否符合内部控制要求开始，审阅组织各种文件，了解各项内部控制制度，取得与审查内容有关的信息，找出集团各项内部控制关键控制点，对集团内部控制的健全性和合理性进行了初步评价。

　　近年来，高新集团聚焦重点领域、重点岗位，把内部审计作为企业管理中一项重要制度安排和有效工具，不断增强内部审计的敏锐性、前瞻性和时效性，着力发挥内部审计在推动国企改革、防范风险、促进发展中的监督作用。下一步，高新集团计划整合集团监督检查资源，健全纪检、监事会、财务、审计、法务“五位一体”的大监督体系，强化各监督主体协同联动。